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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000100
Monto de la Factura
₲ 18.195.774
Nro. de Orden de Pago
20146082
Fecha de Orden de Pago
31-07-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.476.770
IVA
₲ 1.654.161
Retención DNCP
₲ 64.843
Retención IVA
₲ 496.248
Retención Renta
₲ 330.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 827.081
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
5036
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12387
Monto Contrato
₲ 148.176.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.785.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.013.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230653
Nombre de la Licitación
Lp0814-12.Ejecución de Trabajos de Normalización de 57 Km. de Líneas de MT y BT en el Dpto. Paraguarí
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande