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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000619
Monto de la Factura
₲ 31.169.942
Nro. de Orden de Pago
20148326
Fecha de Orden de Pago
10-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.225.233
IVA
₲ 2.833.631
Retención DNCP
₲ 111.078
Retención IVA
₲ 850.089
Retención Renta
₲ 566.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.416.816
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5247
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14551
Monto Contrato
₲ 43.965.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.169.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.225.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250532
Nombre de la Licitación
Lco729_Adecuación de las Salidas Aéreas a Subterráneas de los Alimentadores PJC 01, PJC 02, PJC03, PJC 04, PJC 05 y PJC 06, Dpto. de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande