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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Monto de la Factura
₲ 701.536.772
Nro. de Orden de Pago
20149722
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 667.148.715
IVA
₲ 63.776.070
Retención DNCP
₲ 2.500.022
Retención IVA
₲ 19.132.821
Retención Renta
₲ 12.755.214
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPRESS SRL
RUC
80030287-7
Número de Contrato
5222
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13890
Monto Contrato
US$ 155.897,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 701.536.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.148.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251878
Nombre de la Licitación
Lp0863-13.Adquisición de Cables para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande