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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001256
Monto de la Factura
₲ 20.089.857
Nro. de Orden de Pago
201410841
Fecha de Orden de Pago
18-12-2014
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.105.089
IVA
₲ 1.826.351
Retención DNCP
₲ 71.593
Retención IVA
₲ 547.905
Retención Renta
₲ 365.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56117
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-15188
Monto Contrato
₲ 20.089.857
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.089.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.105.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277412
Nombre de la Licitación
Adquisición de Impresoras de Alto Volumen para Atención al Cliente
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande