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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000052
Monto de la Factura
₲ 153.771.856
Nro. de Orden de Pago
20146804
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
01-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.244.609
IVA
₲ 13.979.260
Retención DNCP
₲ 547.987
Retención IVA
₲ 4.193.778
Retención Renta
₲ 2.795.852
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.989.630
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
4628/2011
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12669
Monto Contrato
₲ 556.463.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.771.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.244.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209260
Nombre de la Licitación
Lp0708-11.Obras de Ampliación y Adecuación en Redes de MT y BT - Sistema Metropolitano
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande