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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000509
Monto de la Factura
₲ 10.520.605
Nro. de Orden de Pago
20152588
Fecha de Orden de Pago
15-04-2015
Fecha Emisión Cheque
02-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.526.694
IVA
₲ 956.419
Retención DNCP
₲ 37.492
Retención IVA
₲ 286.926
Retención Renta
₲ 191.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 478.209
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
5619
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-15131
Monto Contrato
₲ 62.846.461
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.322.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.434.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande