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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001061
Monto de la Factura
₲ 4.013.420
Nro. de Orden de Pago
20149497
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.869
IVA
₲ 114.277
Retención DNCP
₲ 15.285
Retención IVA
₲ 34.283
Retención Renta
₲ 77.983
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
4990
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12299
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.013.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.885.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande