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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000181
Monto de la Factura
₲ 16.256.576
Nro. de Orden de Pago
201411027
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.720.773
IVA
₲ 1.477.871
Retención DNCP
₲ 57.933
Retención IVA
₲ 443.361
Retención Renta
₲ 295.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 738.935
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5645
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14936
Monto Contrato
₲ 116.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.047.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.083.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande