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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 66.986.000
Nro. de Orden de Pago
20146818
Fecha de Orden de Pago
25-08-2014
Fecha Emisión Cheque
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.657.650
IVA
₲ 6.089.636
Retención DNCP
₲ 238.714
Retención IVA
₲ 1.826.891
Retención Renta
₲ 1.217.927
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.044.818
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5095
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12422
Monto Contrato
₲ 141.534.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.486.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.213.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244711
Nombre de la Licitación
Lp824-12 Obras de Construcción de Nueva Línea de MT Alimentadora LIM 09, en los Distritos de Limpio y Emboscada, Departamentos de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande