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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000094
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
20147585
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.732.655
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.090.909
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GARCIA SEGOVIA
RUC
1912921-1
Número de Contrato
5095
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12422
Monto Contrato
₲ 141.534.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.486.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.213.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244711
Nombre de la Licitación
Lp824-12 Obras de Construcción de Nueva Línea de MT Alimentadora LIM 09, en los Distritos de Limpio y Emboscada, Departamentos de Central y Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande