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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 2.667.050
Nro. de Orden de Pago
20148687
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.415.086
IVA
₲ 242.459
Retención DNCP
₲ 9.504
Retención IVA
₲ 72.738
Retención Renta
₲ 48.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 121.230
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5654
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14856
Monto Contrato
₲ 203.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.253.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.051.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande