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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000556
Monto de la Factura
₲ 40.769.820
Nro. de Orden de Pago
20148687
Fecha de Orden de Pago
21-10-2014
Fecha Emisión Cheque
24-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.918.184
IVA
₲ 3.706.347

Retención DNCP
₲ 145.289
Retención IVA
₲ 1.111.904
Retención Renta
₲ 741.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.853.174
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5654
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14856
Monto Contrato
₲ 203.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.253.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.051.645

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande