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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 1.441.508
Nro. de Orden de Pago
20148934
Fecha de Orden de Pago
29-10-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.305.325
IVA
₲ 131.046
Retención DNCP
₲ 5.137
Retención IVA
₲ 39.314
Retención Renta
₲ 26.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.523
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
5654
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-14856
Monto Contrato
₲ 203.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.253.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.051.645
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266076
Nombre de la Licitación
Vex200_14 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica, en el Territorio Nacional, Bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande