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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 13.171.800
Nro. de Orden de Pago
20146563
Fecha de Orden de Pago
19-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.526.142
IVA
₲ 1.197.436
Retención DNCP
₲ 46.940
Retención IVA
₲ 359.231
Retención Renta
₲ 239.487
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRADE CENTER S.A.
RUC
80068909-7
Número de Contrato
5488
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-13781
Monto Contrato
₲ 75.068.708
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.958.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.333.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249926
Nombre de la Licitación
Lp0930-13.Servicio de Transporte de Materiales a Depósitos Regionales, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande