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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 21.700.660
Nro. de Orden de Pago
20147888
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
02-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.650.540
IVA
₲ 1.972.787
Retención DNCP
₲ 77.333
Retención IVA
₲ 591.836
Retención Renta
₲ 394.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 986.394
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4707
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12465
Monto Contrato
₲ 159.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.043.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.419.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande