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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 19.480.590
Nro. de Orden de Pago
20146277
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
18-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.640.205
IVA
₲ 1.770.963
Retención DNCP
₲ 69.422
Retención IVA
₲ 531.289
Retención Renta
₲ 354.193
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 885.481
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
4707
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12465
Monto Contrato
₲ 159.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.043.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.419.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande