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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002740
Monto de la Factura
₲ 52.120.457
Nro. de Orden de Pago
20145649
Fecha de Orden de Pago
16-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.196.495
IVA
₲ 4.738.223
Retención DNCP
₲ 185.738
Retención IVA
₲ 1.421.467
Retención Renta
₲ 947.645
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.369.112
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
4698
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12452
Monto Contrato
₲ 158.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.690.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.399.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande