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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 61.426.646
Nro. de Orden de Pago
20145174
Fecha de Orden de Pago
27-06-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.415.624
IVA
₲ 5.584.240
Retención DNCP
₲ 218.902
Retención IVA
₲ 1.675.272
Retención Renta
₲ 1.116.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑÍA DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO SA
RUC
80003157-1
Número de Contrato
5530
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12705
Monto Contrato
₲ 269.783.832
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.783.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.884.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250311
Nombre de la Licitación
VEX 199-13. Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande