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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 1.385.000
Nro. de Orden de Pago
20156311
Fecha de Orden de Pago
10-08-2015
Fecha Emisión Cheque
27-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.317.009
IVA
₲ 125.909
Retención DNCP
₲ 5.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 62.955
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5006
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-16072
Monto Contrato
₲ 8.088.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.812.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.515.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241526
Nombre de la Licitación
Lp0783-12.Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en MT y BT en el Dpto. de Paraguarí, Distritos de Carapeguá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande