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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000208
Monto de la Factura
₲ 6.665.265
Nro. de Orden de Pago
20154163
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.035.578
IVA
₲ 605.933
Retención DNCP
₲ 23.753
Retención IVA
₲ 181.780
Retención Renta
₲ 121.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 302.967
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Cordillerano
RUC
80081018-0
Número de Contrato
5250
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-16081
Monto Contrato
₲ 43.282.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.662.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.631.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250539
Nombre de la Licitación
Lp0896-13.Const. de Nuevas Líneas Alimentadoras de MT SJN 01, SJN 02, SJN 03 y SJN 04, Distrito de San Juan Nepomuceno, Dpto de Caazapá
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande