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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000054
Monto de la Factura
₲ 1.305.000
Nro. de Orden de Pago
20144761
Fecha de Orden de Pago
17-06-2014
Fecha Emisión Cheque
26-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.937
IVA
₲ 118.636
Retención DNCP
₲ 4.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 59.318
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CGI CAMPO GRANDE INGENIERIA SRL
RUC
80023374-3
Número de Contrato
5003
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12515
Monto Contrato
₲ 78.211.335
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.818.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.525.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230674
Nombre de la Licitación
LP 781-12 Ejecución de Trabajos de Mejoras de Líneas de Autoayuda en Media y Baja Tensión en el Departamento de San Pedro, Distritos de Capiibary y San Estanislao, con Provisión Total de Materiales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande