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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Monto de la Factura
₲ 72.512.845
Nro. de Orden de Pago
20143838
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.662.360
IVA
₲ 6.592.077
Retención DNCP
₲ 258.409
Retención IVA
₲ 1.977.623
Retención Renta
₲ 1.318.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.296.038
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12461
Monto Contrato
₲ 210.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.719.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.000.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande