- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000320
Monto de la Factura
₲ 4.362.620
Nro. de Orden de Pago
20143838
Fecha de Orden de Pago
09-05-2014
Fecha Emisión Cheque
19-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.950.471
IVA
₲ 396.602
Retención DNCP
₲ 15.547
Retención IVA
₲ 118.981
Retención Renta
₲ 79.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 198.301
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
4688
Código de Contratación (CC)
AC-25002-14-12461
Monto Contrato
₲ 210.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.719.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.000.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209224
Nombre de la Licitación
Lp0715-11.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande