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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004269
Monto de la Factura
₲ 8.351.670
Nro. de Orden de Pago
860
Fecha de Orden de Pago
24-05-2024
Fecha Emisión Cheque
24-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.783.756
IVA
₲ 759.243
Retención DNCP
₲ 29.155
Retención IVA
₲ 227.773
Retención Renta
₲ 303.697
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Marcos Antonio Mareco Arzamendia
RUC
5665699-8
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46288
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.033.143
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.351.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419239
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR DE LA TORRE DE CONTROL DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac