- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0019080
Monto de la Factura
₲ 98.724.928
Nro. de Orden de Pago
645
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.011.633
IVA
₲ 8.974.993
Retención DNCP
₲ 344.637
Retención IVA
₲ 2.692.498
Retención Renta
₲ 3.589.997
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-48130
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.638.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.011.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac