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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000729
Monto de la Factura
₲ 60.775.000
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
20-05-2024
Fecha Emisión Cheque
20-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.642.300
IVA
₲ 5.525.000
Retención DNCP
₲ 212.160
Retención IVA
₲ 1.657.500
Retención Renta
₲ 2.210.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
113
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46301
Monto Contrato
₲ 122.124.548
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.986.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.126.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405290
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES, PASARELA RODANTE Y ESCALERA MECANICA OTIS DEL AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac