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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002876
Monto de la Factura
₲ 70.458.948
Nro. de Orden de Pago
2240
Fecha de Orden de Pago
29-11-2024
Fecha Emisión Cheque
29-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.667.740
IVA
₲ 6.405.359
Retención DNCP
₲ 245.966
Retención IVA
₲ 1.921.608
Retención Renta
₲ 2.562.144
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-47295
Monto Contrato
₲ 70.458.948
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.397.458
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.667.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408779
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac