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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Monto de la Factura
₲ 3.800.500
Nro. de Orden de Pago
1102
Fecha de Orden de Pago
01-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.542.066
IVA
₲ 345.500
Retención DNCP
₲ 13.267
Retención IVA
₲ 103.650
Retención Renta
₲ 138.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIANELA ARZAMENDIA SALCEDO
RUC
2204644-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46287
Monto Contrato
₲ 5.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.797.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.542.066
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429380
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS,CALZADOS Y OTROS PARA EL AREA OPERATIVA DEL AISP,AIG Y AERODROMOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac