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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014319
Monto de la Factura
₲ 99.095.714
Nro. de Orden de Pago
724
Fecha de Orden de Pago
10-04-2025
Fecha Emisión Cheque
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.357.205
IVA
₲ 9.008.701
Retención DNCP
₲ 345.934
Retención IVA
₲ 2.702.610
Retención Renta
₲ 3.603.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-48088
Monto Contrato
₲ 272.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.695.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.715.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425392
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PESADOS DEL AISP Y AIG.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac