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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000106
Monto de la Factura
₲ 58.627.360
Nro. de Orden de Pago
713
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.640.700
IVA
₲ 5.329.760
Retención DNCP
₲ 204.663
Retención IVA
₲ 1.598.928
Retención Renta
₲ 2.131.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Función Digital Paraguay S.A.
RUC
80078683-1
Número de Contrato
105/2022
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-48126
Monto Contrato
₲ 62.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.576.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.640.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac