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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 26.003.000
Nro. de Orden de Pago
1381
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.234.796
IVA
₲ 2.363.909
Retención DNCP
₲ 90.774
Retención IVA
₲ 709.173
Retención Renta
₲ 945.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.A.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-25005-24-46302
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.814.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.764.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413744
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac