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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012946
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 4.497.500
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
16-05-2024
Fecha Emisión Cheque
16-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.191.670
IVA
₲ 408.864
Retención DNCP
₲ 15.700
Retención IVA
₲ 122.659
Retención Renta
₲ 163.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45436
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.768.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.903.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado