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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009683
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 7.403.250
Nro. de Orden de Pago
774
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.899.828
IVA
₲ 673.023
Retención DNCP
₲ 25.844
Retención IVA
₲ 201.907
Retención Renta
₲ 269.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45436
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.768.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.903.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado