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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018639
Nro. de Timbrado
16682062
Monto de la Factura
₲ 33.999.225
Nro. de Orden de Pago
3190
Fecha de Orden de Pago
22-12-2023
Fecha Emisión Cheque
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.687.278
IVA
₲ 927.252
Retención DNCP
₲ 118.688
Retención IVA
₲ 927.252
Retención Renta
₲ 1.236.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45615
Monto Contrato
₲ 60.244.275
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.429.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.147.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422162
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS COMUNES TIPO I PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS- AD REFERENDUM 2023
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas