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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006465
Nro. de Timbrado
16737678
Monto de la Factura
₲ 11.700.720
Nro. de Orden de Pago
3222
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.905.070
IVA
₲ 319.111
Retención DNCP
₲ 40.846
Retención IVA
₲ 319.111
Retención Renta
₲ 425.481
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
113/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45884
Monto Contrato
₲ 11.700.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.690.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.905.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas