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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005233
Monto de la Factura
₲ 17.971.250
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
28-12-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.749.205
IVA
₲ 1.633.750
Retención DNCP
₲ 62.736
Retención IVA
₲ 490.125
Retención Renta
₲ 653.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45920
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.955.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.749.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422248
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas