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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Nro. de Timbrado
17415474
Monto de la Factura
₲ 350.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
20-12-2024
Fecha Emisión Cheque
20-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 326.198
IVA
₲ 31.818
Retención DNCP
₲ 1.222
Retención IVA
₲ 9.546
Retención Renta
₲ 12.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-28001-23-45773
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.666.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.178.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408087
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos para las dependencias del Rectorado de la UNA - Contrato Abierto
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado