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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021182
Nro. de Timbrado
17306803
Monto de la Factura
₲ 35.266.200
Nro. de Orden de Pago
138
Fecha de Orden de Pago
17-03-2025
Fecha Emisión Cheque
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.898.877
IVA
₲ 3.206.018
Retención DNCP
₲ 123.111
Retención IVA
₲ 961.805
Retención Renta
₲ 1.282.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
13/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-25-48271
Monto Contrato
₲ 79.818.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.817.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.460.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428251
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE HELPDESK SOPORTE TECNICO, OPERACIONES Y REDES
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas