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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Nro. de Timbrado
18001627
Monto de la Factura
₲ 92.165.000
Nro. de Orden de Pago
542
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.978.214
IVA
₲ 8.378.636
Retención DNCP
₲ 321.740
Retención IVA
₲ 2.513.591
Retención Renta
₲ 3.351.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-25-48307
Monto Contrato
₲ 724.753.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.740.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.090.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA DNCP.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas