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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000005
Nro. de Timbrado
18001627
Monto de la Factura
₲ 282.510.000
Nro. de Orden de Pago
385
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.545.874
IVA
₲ 25.682.727
Retención DNCP
₲ 986.217
Retención IVA
₲ 7.704.818
Retención Renta
₲ 10.273.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODELAB S.A.
RUC
80082446-6
Número de Contrato
26/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-25-48307
Monto Contrato
₲ 724.753.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.645.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.334.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428257
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA DNCP.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas