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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000511
Nro. de Timbrado
17496339
Monto de la Factura
₲ 26.280.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
10-06-2025
Fecha Emisión Cheque
10-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.467.709
IVA
₲ 2.389.091
Retención DNCP
₲ 95.564
Retención IVA
₲ 716.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SEBASTIAN ESQUIVEL INSFRAN
RUC
2367065-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23019-25-48286
Monto Contrato
₲ 92.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.320.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.868.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422392
Nombre de la Licitación
CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas