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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002795
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. de Orden de Pago
594
Fecha de Orden de Pago
05-04-2024
Fecha Emisión Cheque
05-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.080.000
IVA
₲ 17.272.727
Retención DNCP
₲ 663.273
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 6.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTES AEREOS DEL MERCOSUR SA
RUC
80015879-2
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-46045
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.834.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 177.080.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365675
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DINAC- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac