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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 24.320.000
Nro. de Orden de Pago
40
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.666.240
IVA
₲ 2.210.909
Retención DNCP
₲ 84.899
Retención IVA
₲ 663.273
Retención Renta
₲ 884.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECH ENTERPRISE S.A.
RUC
80079482-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-45349
Monto Contrato
₲ 72.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.896.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.998.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405990
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE COMUNICACION PARA LA DMH AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac