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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008314
Monto de la Factura
₲ 46.133.000
Nro. de Orden de Pago
2708
Fecha de Orden de Pago
20-12-2023
Fecha Emisión Cheque
20-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.995.955
IVA
₲ 4.193.909
Retención DNCP
₲ 161.046
Retención IVA
₲ 1.258.173
Retención Renta
₲ 1.677.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44772
Monto Contrato
₲ 92.266.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.185.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.991.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405262
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA DINAC - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac