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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0007974
Monto de la Factura
₲ 103.849.920
Nro. de Orden de Pago
2683
Fecha de Orden de Pago
18-12-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.788.125
IVA
₲ 9.440.902
Retención DNCP
₲ 362.531
Retención IVA
₲ 2.832.271
Retención Renta
₲ 3.776.361
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44168
Monto Contrato
₲ 103.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.759.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.788.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392455
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac