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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011990
Monto de la Factura
₲ 183.806.215
Nro. de Orden de Pago
1808
Fecha de Orden de Pago
08-08-2023
Fecha Emisión Cheque
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.970.002
IVA
₲ 16.709.656
Retención DNCP
₲ 648.335
Retención IVA
₲ 5.012.897
Retención Renta
₲ 5.012.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44312
Monto Contrato
₲ 225.341.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.142.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.056.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388765
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS PESADAS DEL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac