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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 434.986.463
Nro. de Orden de Pago
1290
Fecha de Orden de Pago
09-06-2023
Fecha Emisión Cheque
09-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.293.804
IVA
₲ 39.544.224
Retención DNCP
₲ 1.534.316
Retención IVA
₲ 11.863.268
Retención Renta
₲ 11.863.267
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 36.048.230
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80055872-3
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
AC-25005-23-44536
Monto Contrato
₲ 434.986.463
Total Pagado por el Contrato
₲ 434.602.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.293.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408807
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES VARIAS PARA EL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac