- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0001084
Monto de la Factura
₲ 124.900
Nro. de Orden de Pago
635
Fecha de Orden de Pago
25-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.778
IVA
₲ 11.355
Retención DNCP
₲ 446
Retención IVA
₲ 3.406
Retención Renta
₲ 2.270
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO GUERRERO FERNANDEZ
RUC
2156901-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23021-14-16343
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.819.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280869
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible