- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
971/972/974/975/1029 AL 1034
Monto de la Factura
₲ 39.875.100
Nro. de Orden de Pago
616
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.920.495
IVA
₲ 3.625.009
Retención DNCP
₲ 142.770
Retención IVA
₲ 981.407
Retención Renta
₲ 650.272
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO GUERRERO FERNANDEZ
RUC
2156901-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-23021-14-16343
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.819.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.039.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280869
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible