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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002073
Monto de la Factura
₲ 24.588.480
Nro. de Orden de Pago
1500000946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2024
Fecha Emisión Cheque
27-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.443.828
IVA
₲ 1.170.880
Retención DNCP
₲ 90.860
Retención IVA
₲ 351.264
Retención Renta
₲ 702.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
280-19
Código de Contratación (CC)
AC-24001-22-43941
Monto Contrato
₲ 331.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.784.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359566
Nombre de la Licitación
LPN 24-19 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DESGLOSADOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips